2019年部門決算公開目錄
第一部分 淮北市人大常委會辦公室2019年部門決算情況說明
一、部門職責
二、機構設置
三、淮北市XX局（委）2019年度部門決算說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
（八）其他重要事項情況說明
四、名詞解釋
第二部分 淮北市人大常委會辦公室2019年部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
淮北市人大常委會辦公室2019年度部門決算情況
一、部門職責
1、負責牽頭組織常委會工作總結、工作報告、常委會主要領導的講話和有關重要綜合文稿及有關文件的起草工作；
2、負責人代會、常委會、主任會議和黨組會會議的服務工作；
3、負責機關的文書處理、文件收發傳閱、檔案、文印及網絡管理工作；
4、負責常委會機關的后勤保障工作；
5、負責對機關安全保衛和保密工作檢查，做好防范工作；
6、負責機關信息工作；
7、負責機關創建文明單位的工作；
8、負責與市委辦、市政府辦及政府所屬部門、市政協辦、市“兩院”和區縣人大常委會的聯系、協調工作；
9、負責機關離退休老干部的服務管理工作；
10、負責辦公室政治思想教育和組織建設工作；
11、完成常委會領導交辦的其它工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，淮北市人大常委會辦公室2019年度部門決算包括：淮北市人大常委會辦公室本級行政和本級事業，與預算比較，沒有變化。
納入淮北市人大常委會辦公室2019年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
淮北市人大常委會辦公室本級行政 |
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2 |
淮北市人大常委會辦公室本級事業 |
三、淮北市人大常委會辦公室2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算情況說明
2019年度收入總計1647.43萬元（含年初結轉結余）、支出總計1646.07萬元，年末結轉結余1.36萬元。與2018年相比，收入總計減少45.42萬元，下降2.6%，支出總計減少1.29萬元，下降0.07%。主要原因：2019年度預算壓減，支出減少。
（二）收入決算情況說明
2019年度收入合計1602.11萬元，其中：財政撥款收入1600.85萬元，占99.9%；其他收入1.26萬元，占0.01%。
（三）支出決算情況說明
2019年度支出合計1646.07萬元，其中：基本支出1319.29萬元，占80.2%；項目支出326.78萬元，占19.8%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1646.17萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計1644.81萬元，年末結轉結余1.36萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加4.48萬元，增長0.27%，支出總計增加48.61萬元，增長3%。主要原因：2019年度財政撥款收入和支出中含年初財政撥款結轉結余資金，導致收入支出增加。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入1600.85元，占本年收入的99.9%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加51.38萬元，增長3.3%。主要原因：基本支出中人員經費增加。
2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1644.81萬元，占本年支出的99.9%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加48.61萬元，增長3%。主要原因：支出中含年初財政撥款結轉結余資金，導致支出增加。
3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1644.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1257.56萬元，占76.4%;社會保障和就業（類）支出223.57萬元，占13.6%；衛生健康支出（類）支出54.52萬元，占3.4%；住房保障（類）支出109.16萬元，占6.6%。
4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1143.71萬元，支出決算為1644.81萬元，完成年初預算的143%。決算數大于預算數的主要原因:一是年初有部分結轉資金，導致決算數大于預算數；二是基本支出中人員經費增加。其中:基本支出1319.29萬元，占80.2%；項目支出325.52萬元，占19.8%。具體情況如下：
（1）一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為469.29萬元，支出決算為903.11萬元，完成年初預算的192%，決算數大于預算數的主要原因是：機關行政、事業人員工資及工作獎勵金增長等。
（2）一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為116.5萬元，支出決算為151.27萬元，完成年初預算的130%，決算數大于預算數的主要原因是：支出中含年初財政撥款結轉結余資金，導致支出增加。
（3）一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）。年初預算為79.89萬元，支出決算為28.93萬元，完成年初預算的36.2%，決算數小于預算數的主要原因是：事業單位人員年終一次性獎金及績效工資等歸列在行政運行中支出。
（4）一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。年初預算為110萬元，支出決算為110萬元，完成年初預算的100%。
（5）一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）。年初預算為61.25萬元，支出決算為61.25萬元，完成年初預算的100%。
（6）一般公共服務（類）人大事務（款）人大信訪工作（項）。年初預算為5萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的60%，決算數小于預算數的主要原因是：項目經費壓減。
（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為70.63萬元，支出決算為83.75萬元，完成年初預算的118%，決算數大于預算數的主要原因是：行政離退休人員工資及保險變化。
（8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的100%。
（9）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出（項）。年初預算為81.06萬元，支出決算為81.27萬元，完成年初預算的100.2%，決算數大于預算數的主要原因是：機關事業單位基本養老保險繳費及職業年金基數調整。
（10）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為56.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是：2019年度2名老干部去世。
（11）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為2.08萬元，支出決算為2.08萬元，完成年初預算的100%。
（12）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為27.37萬元，支出決算為27.37萬元，完成年初預算的100%。
（13）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為5.06萬元，支出決算為5.06萬元，完成年初預算的100%。
（14）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為25.46萬元，支出決算為22.09萬元，完成年初預算的86.7%，決算數小于預算數的主要原因是：公務員醫療補助基數調整。
（15）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為70.45萬元，支出決算為89.85萬元，完成年初預算的127%，決算數大于預算數的主要原因是：住房公積金基數調整。
（16）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為19.31萬元，支出決算為19.31萬元，完成年初預算的100%。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1319.29萬元，其中：人員經費1178.35萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費140.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他支出等。
（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
淮北市人大常委會辦公室2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
（八）其他重要事項情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2019年度，淮北市人大常委會辦公室機關運行經費支出140.94萬元，比2018年增加40.58萬元，增長40%，主要原因是：2019年工作獎勵增加。。
2、政府采購支出情況。
2019年度，淮北市人大常委會辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，淮北市人大常委會辦公室共有房屋1720平方米，其中辦公用房1125平方米，業務用房60平方米（資產已移交市行管局）；車輛0輛，其中一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
4、關于2019年度預算績效情況說明
（1）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，淮北市人大常委會辦公室對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共12個項目，涉及資金325.52萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，各項目均能按照年度工作計劃開展工作，并達到了預期績效目標。
（2）部門決算中項目績效自評結果
2019年度淮北市人大常委會辦公室無財政批復績效目標的項目。
（3）部門評價項目績效評價結果
淮北市人大常委會辦公室2019年度無委托第三方進行績效評價的重點績效項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
